| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONAS EDEGAR LAVALL 03098841010 |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NO SISTEMA DE CFTV DA SEC. DE OBRAS. | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NO SISTEMA DE CFTV DA SEC. DE OBRAS. | 2.750,00 | ||
| 15/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA USO NO SISTEMA DE CFTV DA SEC. DE OBRAS. | 2.750,00 | ||
| TOTAL | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.750,00 | |||
