| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Defesa Civil, Habitação e Meio Ambiente | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEMPENHO DO EMPENHO 5283/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 8.598,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEMPENHO DO EMPENHO 5283/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 8.598,35 | ||
| 15/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO REEMPENHO DO EMPENHO 5283/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO. | 8.598,35 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6930/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.598,35 | ||
| TOTAL | 8.598,35 | 8.598,35 | 8.598,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
