| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6944 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 250,00 | ||
| 16/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 250,00 | ||
| 21/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6944/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,00 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6944/2026 | 3,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 16/09/2026 | 3,00 | 4974/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,00 |
