| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6958 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MISTURA PADRAO PARA SOLDA MIG. | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MISTURA PADRAO PARA SOLDA MIG. | 395,00 | ||
| 17/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MISTURA PADRAO PARA SOLDA MIG. | 395,00 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6958/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 395,00 | ||
| 28/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MISTURA PADRAO PARA SOLDA MIG. | 390,26 | ||
| 28/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6958/2026 | 4,74 | ||
| 28/09/2026 | indevido | -395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 28/09/2026 | 4,74 | 5195/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,74 |
