| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 6965 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA COVATI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGENS DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 49,00 | 833,00 |
| 13.00 | Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 68,00 | 884,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Serviço de lavagem de veículos leves até 7 passageiros e ambulância de pequeno porte. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de lavagem renault master baú, de vans e ambulâncias de grande porte. (Limpeza interna, lavagem externa) | 1.717,00 | ||
| 17/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 1.717,00 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6965/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.717,00 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 6965/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.717,00 | ||
| 17/09/2026 | CONTA INDEVIDA | -1.717,00 | ||
| TOTAL | 1.717,00 | 1.717,00 | 1.717,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
