| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIZ CAZAROTTO |
| Número do empenho: | 6972 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIAXA DE SOM SUMAY ENERGI BOX 1600W PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO. | 1.699,00 | 1.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIAXA DE SOM SUMAY ENERGI BOX 1600W PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO. | 1.699,00 | ||
| 17/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIAXA DE SOM SUMAY ENERGI BOX 1600W PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO. | 1.699,00 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6972/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.699,00 | ||
| TOTAL | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
