| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUELI LURDES MATIAS |
| Número do empenho: | 6980 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Mulher | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO ADMINISTRATIVO E QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA - SM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NA ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | 227,00 | 227,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NA ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | 227,00 | ||
| 17/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO NA ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | 227,00 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6980/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 227,00 | ||
| TOTAL | 227,00 | 227,00 | 227,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
