| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6988 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADEMIR DA SILVA CORREIA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 09/2026 | 1.002,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 09/2026 | 1.002,64 | ||
| 15/09/2026 | recisão | 1.002,64 | ||
| 18/09/2026 | Pagamento de Empenho 6988/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.002,64 | ||
| 22/09/2026 | indevido | -1.002,64 | ||
| 22/09/2026 | indevido | -1.002,64 | ||
| 22/09/2026 | indevido | -1.002,64 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
