| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MOI |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°70/2026 Data e Hora Inicial: 15/09/2026 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2026 - 13:00 | 594,03 | 742,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°70/2026 Data e Hora Inicial: 15/09/2026 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2026 - 13:00 | 742,54 | ||
| 17/09/2026 | Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°70/2026 Data e Hora Inicial: 15/09/2026 - 05:00 Data e Hora Final : 16/09/2026 - 13:00 | 742,54 | ||
| 18/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2026 MARCOS ANTONIO MOI - 9427 | 742,54 | ||
| TOTAL | 742,54 | 742,54 | 742,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
