| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIAO GUINCHOS F W LTDA |
| Número do empenho: | 6990 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA MARCA XCMG. CONF OFICIO 094/2026 EM ANEXO. | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA MARCA XCMG. CONF OFICIO 094/2026 EM ANEXO. | 7.800,00 | ||
| 18/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DE MOTONIVELADORA MARCA XCMG. CONF OFICIO 094/2026 EM ANEXO. | 7.800,00 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6990/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.568,34 | ||
| 23/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6990/2026 | 231,66 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/09/2026 | 231,66 | 5016/2026 | Lançada |
| TOTAL | 231,66 |
