| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADIR JOSE CAZAROTTO |
| Número do empenho: | 6994 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS PONTES DAS RUAS 8 DE MARÇO E RUA DA REPUBLICA. | 4.112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS PONTES DAS RUAS 8 DE MARÇO E RUA DA REPUBLICA. | 4.112,50 | ||
| 18/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DAS PONTES DAS RUAS 8 DE MARÇO E RUA DA REPUBLICA. | 4.112,50 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6994/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.112,50 | ||
| TOTAL | 4.112,50 | 4.112,50 | 4.112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
