| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
| Número do empenho: | 7001 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LINHAS SCHIMIT, MILHORANÇA E CIDADE. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DAS LINHAS SCHIMIT, MILHORANÇA E CIDADE. | 900,00 | ||
| 21/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/33; 00/34; 00/35; REF. EMPENHO 7001/2026 10585 - ZERBIELLI INSTALACOES LTDA | 900,00 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7001/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 872,37 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7001/2026 | 27,63 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/09/2026 | 27,63 | 5028/2026 | Lançada |
| TOTAL | 27,63 |
