| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE. | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE. | 1.850,00 | ||
| 21/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE. | 1.850,00 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7017/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.761,20 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7017/2026 | 88,80 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 21/09/2026 | 88,80 | 5041/2026 | Lançada |
| TOTAL | 88,80 |
