| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 7062 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto Avançar + Ilumina Esporte | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO ILUMINA RS. | 29.250,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO ILUMINA RS. | 29.250,20 | ||
| 18/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO ILUMINA RS. | 29.250,20 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7062/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29.250,20 | ||
| TOTAL | 29.250,20 | 29.250,20 | 29.250,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
