| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPES ESF, ESB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PREFEITURA | 190,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | folha de pagamento FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PREFEITURA | 190,09 | ||
| 18/09/2026 | Pela Folha de Pagamento Prefeitura 09/2026. | 190,09 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Empenho 7111/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,09 | ||
| TOTAL | 190,09 | 190,09 | 190,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
