| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 724 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 19,99 | 1.999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 1.999,00 | ||
| 12/03/2026 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 1.999,00 | ||
| 16/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 724/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.975,02 | ||
| 16/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 724/2026 | 23,98 | ||
| TOTAL | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 12/03/2026 | 23,98 | 1269/2026 | Lançada |
| TOTAL | 23,98 |
