| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: METALURGICA FREITAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7272 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Agricultura | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Agricultura - Aquisição de Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO 71/2026 PARA AJUSTE DE VALOR. | 0,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO 71/2026 PARA AJUSTE DE VALOR. | 0,20 | ||
| 24/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO 71/2026 PARA AJUSTE DE VALOR. | 0,20 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7272/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,20 | ||
| TOTAL | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
