| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIMAR LAWALL DE SOUZA 00771583001 |
| Número do empenho: | 7294 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PLOTAGEM DE VEICULO PARA O PROGRAMA PADI BRASIL | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PLOTAGEM DE VEICULO PARA O PROGRAMA PADI BRASIL | 1.080,00 | ||
| 24/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PLOTAGEM DE VEICULO PARA O PROGRAMA PADI BRASIL | 1.080,00 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7294/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
