| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48.982.658 GUILHERME CHARAO VENTURINI |
| Número do empenho: | 7296 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS IRA7418 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS IRA7418 | 200,00 | ||
| 24/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO ONIBUS IRA7418 | 200,00 | ||
| 01/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7296/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
