| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIZ CAZAROTTO |
| Número do empenho: | 7298 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIAXA DE SOM SUMAY ENERGI BOX 1600W PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.699,00 | 1.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIAXA DE SOM SUMAY ENERGI BOX 1600W PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.699,00 | ||
| 24/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CIAXA DE SOM SUMAY ENERGI BOX 1600W PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.699,00 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7298/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.699,00 | ||
| TOTAL | 1.699,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
