| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE NICOLINI |
| Número do empenho: | 7302 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GALERIAS NA PONTE DA RUA 8 DE MARÇO | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GALERIAS NA PONTE DA RUA 8 DE MARÇO | 3.100,00 | ||
| 24/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GALERIAS NA PONTE DA RUA 8 DE MARÇO | 3.100,00 | ||
| 25/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7302/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
