| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Agricultura | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SUCÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE DEJETOS. | 1.881,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SUCÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE DEJETOS. | 1.881,00 | ||
| 25/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12329; 001/12332; REF. EMPENHO 7320/2026 6460 - ARI PAULO PASQUETTI | 1.881,00 | ||
| TOTAL | 1.881,00 | 1.881,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.881,00 | |||
