| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 7324 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS. | 1.450,00 | ||
| 25/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS. | 1.450,00 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7324/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
