| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA QUALIFICA VIGILÂNCIA RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS TESTE CLORO LIVRE. | 755,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS TESTE CLORO LIVRE. | 755,64 | ||
| TOTAL | 755,64 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 755,64 | |||
