| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 7353 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE FORMATURA REF AO RS QUALIFICAÇÃO. | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE FORMATURA REF AO RS QUALIFICAÇÃO. | 168,00 | ||
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE FORMATURA REF AO RS QUALIFICAÇÃO. | 168,00 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7353/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
