| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 24.359.112 VENICIO BROCCO |
| Número do empenho: | 7355 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEICULO JCZ8G49 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEICULO JCZ8G49 | 798,00 | ||
| 28/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO VEICULO JCZ8G49 | 798,00 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7355/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
