| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERNELSON MERCADO DO NELSO LTDA |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.401,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.401,44 | ||
| 29/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.401,44 | ||
| 30/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7367/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.401,44 | ||
| TOTAL | 1.401,44 | 1.401,44 | 1.401,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
