| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE NADIL GRAVINES MACHADO |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXILIO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO A FAMILIA ATINGIDA PELO TEMPORAL DE GRANIZO. | 423,40 | 423,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXILIO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO A FAMILIA ATINGIDA PELO TEMPORAL DE GRANIZO. | 423,40 | ||
| 30/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO AUXILIO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO A FAMILIA ATINGIDA PELO TEMPORAL DE GRANIZO. | 423,40 | ||
| TOTAL | 423,40 | 423,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 423,40 | |||
