| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 7412 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS MULTIPLICADOR DE TOMADAS 10A ATÉ 250V -(BRANCO) | 6,15 | 184,50 |
| 20.00 | ALVENARITE 3,6L. ADITIVO PLASTIFICANTE, BRANCO, RUGOSO. | 35,59 | 711,80 |
| 40.00 | ARGAMASSA AC I 20 KG PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS. | 17,97 | 718,80 |
| 7.00 | BALDE DE 10 LITROS COM ALÇA | 10,50 | 73,50 |
| 5.00 | ENXADA LARGA COM CABO DE MADEIRA 145CM | 32,67 | 163,35 |
| 2.00 | FACÃO COM CABO DE MADEIRA 63CM | 44,91 | 89,82 |
| 30.00 | IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 3,6L | 37,34 | 1.120,20 |
| 9.00 | SELADOR ACRÍLICO 18 LT - INTERIOR E EXTERIOR PREMIUN | 66,90 | 602,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIM T COM 3 ENTRADAS MULTIPLICADOR DE TOMADAS 10A ATÉ 250V -(BRANCO) ALVENARITE 3,6L. ADITIVO PLASTIFICANTE, BRANCO, RUGOSO. ARGAMASSA AC I 20 KG PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS. BALDE DE 10 LITROS COM ALÇA ENXADA LARGA COM CABO DE MADEIRA 145CM FACÃO COM CABO DE MADEIRA 63CM IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 3,6L SELADOR ACRÍLICO 18 LT - INTERIOR E EXTERIOR PREMIUN | 3.664,07 | ||
| 30/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 3.664,07 | ||
| TOTAL | 3.664,07 | 3.664,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.664,07 | |||
