| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 7422 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS SANITARIOS C/CAIXA ACOPLADA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 2.583,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS SANITARIOS C/CAIXA ACOPLADA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 2.583,00 | ||
| 30/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS SANITARIOS C/CAIXA ACOPLADA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS | 2.583,00 | ||
| TOTAL | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.583,00 | |||
