| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
| Número do empenho: | 7428 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total - Serviço Completo de Serralheria – MANUTENÇÃO NAS CALHAS DO CENTRO ADM E GOLEIRAS DO GINASIO MUNICIPAL. | 180,00 | 5.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total - Serviço Completo de Serralheria – MANUTENÇÃO NAS CALHAS DO CENTRO ADM E GOLEIRAS DO GINASIO MUNICIPAL. | 5.040,00 | ||
| 30/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/50; 0/52; REF. EMPENHO 7428/2026 10679 - 49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI | 5.040,00 | ||
| TOTAL | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.040,00 | |||
