| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUBENS DE OLIVEIRA LIMA |
| Número do empenho: | 7433 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 144,00 | ||
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 144,00 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
