| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7461 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 279.00 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 7,40 | 2.064,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 2.064,60 | ||
| 02/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IVM5446. | 2.064,60 | ||
| TOTAL | 2.064,60 | 2.064,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.064,60 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 02/10/2026 | 4,96 | 5296/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,96 |
