| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7465 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.40 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 6,85 | 1.249,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 1.249,43 | ||
| 02/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4792; 001/47900; REF. EMPENHO 7465/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 1.249,43 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7465/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.246,43 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7465/2026 | 3,00 | ||
| TOTAL | 1.249,43 | 1.249,43 | 1.249,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 02/10/2026 | 3,00 | 5300/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,00 |
