| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA BOTTON SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SEC. DE SAUDE | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SEC. DE SAUDE | 11.200,00 | ||
| 02/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A SEC. DE SAUDE | 11.200,00 | ||
| 02/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7492/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.963,14 | ||
| 02/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7492/2026 | 236,86 | ||
| TOTAL | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/10/2026 | 236,86 | 5321/2026 | Lançada |
| TOTAL | 236,86 |
