| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
| Número do empenho: | 7533 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. | 2.480,72 | 2.480,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. | 2.480,72 | ||
| 05/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE CARTAO COMBUSTIVEL FROTA SEC. DE SAUDE. | 2.480,72 | ||
| 07/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7533/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.474,77 | ||
| 07/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7533/2026 | 5,95 | ||
| TOTAL | 2.480,72 | 2.480,72 | 2.480,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 05/10/2026 | 5,95 | 5365/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,95 |
