| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA BOHN GASS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Número / Ano: | 28620018 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Deputado Federal Bohn Gass - PT |
| Objeto / Finalidade: | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 6.944,01 | 6.944,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 6.944,01 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/51134; 001/51133; REF. EMPENHO 7551/2026 10188 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 6.944,01 | ||
| 16/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7551/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.944,01 | ||
| TOTAL | 6.944,01 | 6.944,01 | 6.944,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
