| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 6.705,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 6.705,12 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1344; 001/1333; 001/1337; 001/1338; 001/1342; 001/1343; 001/1345; 001/1346; 001/1349; REF. EMPENHO 7568/2026 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 6.705,12 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7568/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.689,03 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7568/2026 | 16,09 | ||
| TOTAL | 6.705,12 | 6.705,12 | 6.705,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 06/10/2026 | 16,09 | 5397/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,09 |
