| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 7578 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 980,00 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/287; 0/282; 0/284; 0/285; REF. EMPENHO 7578/2026 7174 - MECANICA BROCCO LTDA | 980,00 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7578/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,60 | ||
| 14/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7578/2026 | 29,40 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/10/2026 | 29,40 | 5408/2026 | Lançada |
| TOTAL | 29,40 |
