| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.075.345 GABRIELA PEREIRA MACHADO |
| Número do empenho: | 7666 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE MUNDANÇAS PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME ESTUDOS SOCIAIS EM ANEXO. | 5.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE MUNDANÇAS PARA FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME ESTUDOS SOCIAIS EM ANEXO. | 5.900,00 | ||
| 09/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/26; 0/27; 0/28; REF. EMPENHO 7666/2026 11166 - 52.075.345 GABRIELA PEREIRA MACHADO | 5.900,00 | ||
| TOTAL | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.900,00 | |||
