| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: P. LUIZ SARAIVA NEGRELLO LTDA |
| Número do empenho: | 7682 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A APRESENTAÇÃO REF AO DIA DAS CRIANÇAS. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A APRESENTAÇÃO REF AO DIA DAS CRIANÇAS. | 1.700,00 | ||
| 13/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A APRESENTAÇÃO REF AO DIA DAS CRIANÇAS. | 1.700,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7682/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.665,83 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7682/2026 | 34,17 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/10/2026 | 34,17 | 5512/2026 | Lançada |
| TOTAL | 34,17 |
