| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 7683 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DA OC Nº944/2026 EMPENHO 6580/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO. | 12.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DA OC Nº944/2026 EMPENHO 6580/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO. | 12.550,00 | ||
| 13/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMPENHO DA OC Nº944/2026 EMPENHO 6580/2026 PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO PARA PAGAMENTO. | 12.550,00 | ||
| 13/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7683/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.550,00 | ||
| 19/10/2026 | a maior | -10,00 | ||
| 19/10/2026 | A MAIOR | -10,00 | ||
| 19/10/2026 | A MAIOR | -10,00 | ||
| TOTAL | 12.540,00 | 12.540,00 | 12.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
