| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS |
| Número do empenho: | 7711 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ENCARGOS PATRONAIS IPÊ SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ferias outubro | 315,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | VALOR REF. ENCARGOS PATRONAIS IPÊ SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ferias outubro | 315,10 | ||
| 06/10/2026 | folha de pagamento de ferias | 315,10 | ||
| 22/10/2026 | Pagamento de Empenho 7711/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,10 | ||
| TOTAL | 315,10 | 315,10 | 315,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
