Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO ferias outubro |
2.619,64 |
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| 06/10/2026 |
folha de pagamento de ferias |
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2.619,64 |
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| 06/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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28,11 |
| 06/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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32,13 |
| 06/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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184,40 |
| 06/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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200,73 |
| 06/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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302,05 |
| 06/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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345,20 |
| 06/10/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Vencimentos Transporte Escolar - Fundamental |
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393,05 |
| 13/10/2026 |
Pagamento de Empenho 7714/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.133,97 |
| TOTAL |
2.619,64 |
2.619,64 |
2.619,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
