| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 7717 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE 13° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO ferias outubro | 451,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | VALOR REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE 13° SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO ferias outubro | 451,97 | ||
| 06/10/2026 | folha de pagamento de ferias | 451,97 | ||
| TOTAL | 451,97 | 451,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 451,97 | |||
