| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 7729 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 342,31 | 342,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 342,31 | ||
| 13/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 342,31 | ||
| TOTAL | 342,31 | 342,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 342,31 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 13/10/2026 | 3,96 | 5551/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,96 |
