| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL. | 2.011,45 | 2.011,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL. | 2.011,45 | ||
| 14/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O GESTOR MUNICIPAL. | 2.011,45 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7774/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.011,45 | ||
| TOTAL | 2.011,45 | 2.011,45 | 2.011,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
