| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 7775 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA 1,8L INOX, VARAL CHAO C/BASE E FERRO A VAPOR C/BASE ANTIA DERENTE 220V PARA USO NA APAE. | 611,00 | 611,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA 1,8L INOX, VARAL CHAO C/BASE E FERRO A VAPOR C/BASE ANTIA DERENTE 220V PARA USO NA APAE. | 611,00 | ||
| 15/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA 1,8L INOX, VARAL CHAO C/BASE E FERRO A VAPOR C/BASE ANTIA DERENTE 220V PARA USO NA APAE. | 611,00 | ||
| TOTAL | 611,00 | 611,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 611,00 | |||
