| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIVANI CARPENEDO BORELLI |
| Número do empenho: | 7795 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Bombom sortido em caixa - Bombons sortidos, compostos por chocolates variados, podendo conter recheios diversos (creme, wafer, castanhas, frutas, entre outros), acondicionados em embalagem tipo caixa, contendo peso líquido de no mínimo 250g, produzidos com matérias-primas de boa qualidade e em conformidade com os padrões sanitários vigentes. O produto deverá possuir data de fabricação próxima à data de entrega, garantindo maior vida útil, e validade mínima compatível com o consumo. | 15,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Bombom sortido em caixa - Bombons sortidos, compostos por chocolates variados, podendo conter recheios diversos (creme, wafer, castanhas, frutas, entre outros), acondicionados em embalagem tipo caixa, contendo peso líquido de no mínimo 250g, produzidos com matérias-primas de boa qualidade e em conformidade com os padrões sanitários vigentes. O produto deverá possuir data de fabricação próxima à data de entrega, garantindo maior vida útil, e validade mínima compatível com o consumo. | 1.800,00 | ||
| 16/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA USO NAS ATIVIDADES REF AO DIA DA CRIANÇA. | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
