| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBAL PRE FABRICADOS LTDA |
| Número do empenho: | 7799 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO PARA UTULIZAÇÃO NAS CABECEIRAS DA PONTE DA RUA 8 DE MARÇO. | 8.170,00 | 8.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO PARA UTULIZAÇÃO NAS CABECEIRAS DA PONTE DA RUA 8 DE MARÇO. | 8.170,00 | ||
| 16/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO PARA UTULIZAÇÃO NAS CABECEIRAS DA PONTE DA RUA 8 DE MARÇO. | 8.170,00 | ||
| 16/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7799/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.071,96 | ||
| 16/10/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 7799/2026 | 98,04 | ||
| TOTAL | 8.170,00 | 8.170,00 | 8.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 16/10/2026 | 98,04 | 5621/2026 | Lançada |
| TOTAL | 98,04 |
